Rapport financier trimestriel (non vérifié) - 2e trimestre 2022-2023
ISSN 2562-6434
Pour le trimestre terminé le 30 septembre 2022
1.0 Introduction
La direction a préparé le présent rapport financier trimestriel conformément à l'article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux exigences en matière de présentation du Conseil du Trésor. Il devrait être lu de concert avec le Budget principal des dépenses.
Le rapport trimestriel n'a pas fait l'objet d'un examen ou d'une vérification externe.
1.1 Mandat
Le rôle fondamental de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) consiste à assurer la surveillance civile de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions, veillant ainsi à ce que la GRC rende des comptes au public. La CCETP s'assure que les plaintes déposées par le public concernant la conduite de membres de la GRC sont examinées de manière équitable et objective. Elle formule des conclusions et des recommandations visant à identifier et à corriger les problèmes relatifs au maintien de l'ordre imputables à la conduite de membres de la GRC ou à des lacunes dans les politiques et les pratiques de la GRC.
La partie II du Budget principal des dépenses décrit brièvement les activités de programme de la CCETP.
1.2 Méthode de présentation du rapport
Ce rapport trimestriel a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L'état des autorisations joint à ce rapport inclut les autorisations de dépenser de la CCETP accordées par le Parlement et utilisées par l'organisme, de manière cohérente avec le Budget principal des dépenses pour l'exercice 2022-2023. Ce rapport financier trimestriel a été préparé en utilisant un référentiel à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d'information financière à l'égard de l'utilisation des autorisations de dépenser.
Le gouvernement ne peut dépenser sans l'autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées par l'entremise de lois de crédits, sous forme de limites annuelles, ou par l'entremise de lois sous forme de pouvoirs législatifs de dépenser à des fins déterminées.
La CCETP utilise la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale pour la préparation de ses états financiers annuels qui font partie du processus de rapport sur le rendement ministériel. Toutefois, les pouvoirs de dépenser votés par le Parlement sont encore en fonction d'une comptabilité axée sur les dépenses.
2.0 Faits saillants des résultats financiers trimestriels et cumulatifs
À la fin du deuxième trimestre de 2022-2023, la CCETP avait dépensé environ 49 % de ses crédits totaux disponibles comparativement à 51 % pour la même période en 2021‑2022.
Les dépenses de la CCETP en matière d'effectif représentent 80 % des dépenses prévues en 2022-2023, soit le même pourcentage qu'en 2021-2022.
3.0 Risques et incertitudes
La CCETP continue d'exercer ses activités au moyen de ses crédits existants malgré les demandes de service croissantes de la part du public. Cependant, en 2021-2022, la CCETP a dépensé 99,8 % de son budget de fonctionnement. Cette situation montre combien il est nécessaire d'obtenir des ressources supplémentaires. Afin de préserver l'intégrité du processus d'examen et de traitement des plaintes du public et de pouvoir entreprendre des enquêtes d'intérêt public, la CCETP demande un financement par l'entremise du Budget supplémentaire des dépenses (B), pour alléger les pressions actuelles et futures.
4.0 Changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes
Aucun changement important n'est à signaler pour ce trimestre.
5.0 Approbation des cadres supérieurs
Approuvé par :
_____________________
Michelaine Lahaie
Présidente
Ottawa (Canada)
31 octobre 2022
_____________________
Roxane Bériault
Dirigeante principale des finances et
directrice principale des Services intégrés par intérim
Ottawa (Canada)
31 octobre 2022
6.0 État des autorisations (non vérifié)
| Par crédit | Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023Note * | Crédits utilisés pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2022 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 – Dépenses de programme | 9 392 909 | 2 368 251 | 4 603 822 |
| Autorisations législatives – Régimes d'avantages sociaux | 1 099 875 | 274 969 | 549 938 |
| Autorisations totales | 10 492 784 | 2 643 219 | 5 153 759 |
| Par crédit | Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022Note * | Crédits utilisés pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2021 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
|---|---|---|---|
| Crédit 1 – Dépenses de programme | 9 386 699 | 2 508 127 | 4 840 831 |
| Autorisations législatives – Régimes d'avantages sociaux | 1 080 512 | 270 128 | 540 256 |
| Autorisations totales | 10 467 211 | 2 778 255 | 5 381 087 |
* N'inclut que les Autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.
7.0 Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifiées)
| Par article courant Dépenses : |
Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 | Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 Septembre 2022 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
|---|---|---|---|
| Personnel | 8 448 511 | 2 361 875 | 4 713 443 |
| Transports et communications | 102 215 | 21 246 | 52 608 |
| Information | 102 214 | 10 615 | 10 822 |
| Services professionnels et spéciaux | 817 709 | 143 219 | 204 080 |
| Location | 204 427 | 73 708 | 119 694 |
| Réparation et entretien | 40 885 | 374 | 1 261 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 61 328 | 9 457 | 14 835 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages | - | - | - |
| Acquisition de matériel et d'outillage | 204 427 | 18 089 | 27 377 |
| Paiements de transfert | - | - | - |
| Frais de la dette publique | - | - | - |
| Autres subventions et paiements | 511 068 | 4 635 | 9 639 |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 10 492 784 | 2 643 219 | 5 153 759 |
| Par article courant Dépenses : |
Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022 | Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 Septembre 2021 | Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre |
|---|---|---|---|
| Personnel | 8 393 533 | 2 386 239 | 4 930 974 |
| Transports et communications | 102 213 | 16 358 | 25 334 |
| Information | 51 107 | 414 | 7 738 |
| Services professionnels et spéciaux | 847 114 | 139 453 | 199 358 |
| Location | 306 641 | 59 782 | 128 657 |
| Réparation et entretien | 51 107 | 454 | 454 |
| Services publics, fournitures et approvisionnements | 102 214 | 24 939 | 31 609 |
| Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages | - | - | - |
| Acquisition de matériel et d'outillage | 306 641 | 143 134 | 145 879 |
| Paiements de transfert | - | - | - |
| Frais de la dette publique | - | - | - |
| Autres subventions et paiements | 306 641 | 7 482 | 11 084 |
| Dépenses budgétaires nettes totales | 10 467 211 | 2 778 255 | 5 381 087 |
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