Rapport financier trimestriel (non vérifié) - 1er trimestre 2019-2020

ISSN 2562-6434

Pour le trimestre terminé le 30 juin 2019

1.0 Introduction

La direction a préparé le présent rapport financier trimestriel conformément à l'article 65.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux exigences en matière de présentation du Conseil du Trésor. Il devrait être lu de concert avec le Budget principal des dépenses. 

Le rapport trimestriel n'a pas fait l'objet d'un examen ou d'une vérification externe.

1.1 Mandat

Le rôle fondamental de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) consiste à assurer la surveillance civile de la conduite des membres de la GRC dans l'exercice de leurs fonctions, veillant ainsi à ce que la GRC rende des comptes au public. La CCETP s'assure que les plaintes déposées par le public concernant la conduite de membres de la GRC sont examinées de manière équitable et objective. Elle formule des conclusions et des recommandations visant à identifier et à corriger les problèmes relatifs au maintien de l'ordre imputables à la conduite de membres de la GRC ou à des lacunes dans les politiques et les pratiques de la GRC.

La partie II du Budget principal des dépenses décrit brièvement les activités de programme de la CCETP.

1.2 Méthode de présentation du rapport

Ce rapport trimestriel a été préparé par la direction en utilisant une comptabilité axée sur les dépenses. L'état des autorisations joint à ce rapport inclut les autorisations de dépenser de la CCETP accordées par le Parlement et utilisées par l'organisme, de manière cohérente avec le Budget principal des dépenses pour l'exercice 2019-2020. Ce rapport financier trimestriel a été préparé en utilisant un référentiel à usage particulier conçu pour répondre aux besoins d'information financière à l'égard de l'utilisation des autorisations de dépenser.

Le gouvernement ne peut dépenser sans l'autorisation préalable du Parlement. Les autorisations sont accordées par l'entremise de lois de crédits, sous forme de limites annuelles, ou par l'entremise de lois sous forme de pouvoirs législatifs de dépenser à des fins déterminées.

La CCETP utilise la méthode de la comptabilité d'exercice intégrale pour la préparation de ses états financiers annuels qui font partie du processus de rapport sur le rendement ministériel. Toutefois, les pouvoirs de dépenser votés par le Parlement sont encore en fonction d'une comptabilité axée sur les dépenses.

2.0 Faits saillants des résultats financiers trimestriels et cumulatifs

À la fin du premier trimestre de 2019-2020, la CCETP avait dépensé environ 22 % de ses crédits totaux disponibles comparativement à 20 % pour la même période en 2018-2019.

Les dépenses de la CCETP en matière d'effectif représentent 70 % des dépenses prévues en 2019-2020, comparativement à 70 % en 2018-2019. La CCETP s'attend à ce que ses dépenses consacrées au personnel restent élevées au cours de l'année alors qu'elle ajustera son effectif pour répondre aux priorités de son mandat et aux exigences opérationnelles.

3.0 Risques et incertitudes

Bien que le budget de fonctionnement de la CCETP et ses ressources internes suffisent pour gérer le niveau actuel de plaintes du public, sa marge de manœuvre en cas de hausse subite de la demande est très faible. En suivant les plaintes et en surveillant les tendances, la CCETP peut se charger des secteurs et des dossiers prioritaires et atténuer le risque. De plus, la CCETP dispose d'une réserve stratégique en cas de hausse marquée de services ainsi que d'une stratégie d'approvisionnement lui permettant de faire appel à des ressources d'enquête supplémentaires en cas de hausses à court terme de la demande.

Les initiatives de mobilisation des intervenants et de sensibilisation continue de la CCETP axées sur les collectivités autochtones ont contribué à une sensibilisation accrue et à de plus grandes attentes. Cette dynamique est fondée sur le risque que les crédits et les ressources actuels de la CCETP ne soient pas suffisants pour répondre à ces attentes.

4.0 Changements importants quant au fonctionnement, au personnel et aux programmes

Aucun changement important n'est à signaler pour ce trimestre.

5.0 Approbation des cadres supérieurs

Approuvé par :

_____________________
Michelaine Lahaie
Présidente
Ottawa, Canada
30 août 2019

_____________________
Tim Cogan
Dirigeant principal des finances et
Directeur des Services intégrés
Ottawa (Canada)
30 août 2019

6.0 État des autorisations (non vérifié)

Exercice 2019-2020 (en dollars)
Par crédit Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020Note * Crédits utilisés pour le trimestre se terminant le 30 juin 2019 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 – Dépenses de programme 9 700 400 2 112 036 2 112 036
Autorisations législatives – Régimes d'avantages sociaux 995 743 248 936 248 936
Autorisations totales 10 696 143 2 360 972 2 360 972
Exercice 2018-2019 (en dollars)
Par crédit Crédits totaux disponibles pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019Note * Crédits utilisés pour le trimestre se terminant le 30 juin 2018 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Crédit 1 – Dépenses de programme 9 667 981 1 867 928 1 867 928
Autorisations législatives – Régimes d'avantages sociaux 984 308 246 077 246 077
Autorisations totales 10 652 289 2 114 005 2 114 005

* N'inclut que les Autorisations disponibles pour l'exercice et accordées par le Parlement à la fin du trimestre.

7.0 Dépenses ministérielles budgétaires par article courant (non vérifiées)

Exercice 2019-2020 (en dollars)
Par article courant Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020 Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2019 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Personnel 7 503 870 1 964 826  1 964 826 
Transports et communications 686 496 79 308 79 308
Information 146 364 5 585 5 585
Services professionnels et spéciaux 1 562 794 196 334 196 334
Location 79 320 67 292 67 292
Réparation et entretien 113 314 625 625
Services publics, fournitures et approvisionnements 198 300 9 059 9 059
Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages 118 036  -   - 
Acquisition de matériel et d'outillage 114 259 21 366 21 366
Paiements de transfert - - -
Frais de la dette publique - - -
Autres subventions et paiements 173 390 16 577 16 577
Dépenses budgétaires nettes totales 10 696 143 2 360 972 2 360 972
Exercice 2018-2019 (en dollars)
Par article courant Dépenses prévues pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019 Dépenses au cours du trimestre se terminant le 30 juin 2018 Cumul des crédits utilisés à la fin du trimestre
Personnel 7 460 016 1 685 470  1 685 470 
Transports et communications 686 496 76 304 76 304
Information 146 364 5 110 5 110
Services professionnels et spéciaux 1 562 794 234 235 234 235
Location 79 320 51 092 51 092
Réparation et entretien 113 314 - -
Services publics, fournitures et approvisionnements 198 300 15 392 15 392
Acquisition de terrains, de bâtiments et d'ouvrages 118 036  -   - 
Acquisition de matériel et d'outillage 114 259 27 189 27 189
Paiements de transfert - - -
Frais de la dette publique - - -
Autres subventions et paiements 173 390 19 213 19 213
Dépenses budgétaires nettes totales 10 652 289 2 114 005 2 114 005
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